九江市工商业联合会2018年部门预算

发布时间:2018-01-29 来源: 【字体:

 

 

  

 

第一部分   九江市工商联联合会概况

一、    部门主要职责

二、    部门基本情况

第二部分   九江市工商业联合会2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分   九江市工商业联合会2018年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

 第四部分   名词解释

第一部分   九江市工商业联合会概况

 

一、 部门主要职责

九江市工商业联合会是中共九江市委领导的九江市以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

二、 部门基本情况

 九江市工商业联合会本级预算单位1个。编制人数21人,其中:行政编制17人、机关工勤编制4人;实有人数43人,其中:在职人数27人,包括行政人员19人,机关工勤人员8人;离休人员1人;退休人员15人。工商联机关设办公室、会员管理对外宣传科、经济联络社会服务科、组织科、综合科、机关总支6个职能科室。无下属单位。

 

第二部分   九江市工商业联合会2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市工商联收入预算总额为425万元,较上年预算安排数增加26.07万元。其中:财政拨款收入365万元,较上年预算安排数增加16.07万元;其他收入3.5万元,较上年预算安排数减少6.5万元;财政拨款结转56.5万元,较上年预算安排数增加16.5万元

(二)支出预算情况

2018年市工商联支出预算总额为425万元,较上年预算安排数增加26.07万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出425万元,较上年预算安排数增加30.52万元。包括:工资福利支出281.99万元,较上年预算安排数增加54.54万元,商品服务支出134.52万元,较上年预算安排数减少4.64万元;对个人和家庭补助支出8.49万元,较上年预算安排数减少19.38万元项目支出0万元,较上年预算安排数减少4.45万元,主要为税金及附加费用(商品和服务支出)现由国有资产经营公司代扣代缴。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出340.68万元,较上年预算安排数增加19.69万元;社会保障和就业支出47.70万元,较上年预算安排数增加3.94万元;医疗卫生与计划生育支出14.65万元,较上年预算安排数增加0.98万元;住房保障支出21.97万元,较上年预算安排数增加1.46万元

按支出经济类别划分:工资福利支出281.99万元,较上年预算安排数增加30.52万元;商品服务支出134.52万元,较上年预算安排数减少9.09万元;对个人和家庭补助支出8.49万元,较上年预算安排数减少19.38万元

(三)财政拨款支出情况

2018年市工商联财政拨款支出预算365万元,较上年预算安排数增加16.07万元,具体支出情况是:一般公共服务280.68万元,较上年预算安排数增加9.69万元;社会保障和就业支出47.70万元,较上年预算安排数增加3.94万元;医疗卫生与计划生育支出14.65万元,较上年预算安排数增加0.98万元;住房保障支出21.97万元,较上年预算安排数增加1.46万元

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算89.52万元,比2017年预算增加5.13万元,上升6.08%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

    2018年市工商联部门政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017831日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0,执法执勤用车0辆。

2018年部门预算没有安排购置车辆预算。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市工商联“三公”经费年初预算安排19.9万元,比上年减少0.6万元。其中:

因公出国(境)费用支出13.5万元,比上年减少0.5万元,主要原因是:根据省工商联关于分三次组团赴境外经贸洽谈和招商引资的通知要求,拟派吴杨柳同志赴荷兰、瑞典、丹麦经贸洽谈和招商引资;拟派欧阳克同志赴美国、加拿大、墨西哥经贸洽谈和招商引资;拟派徐富银同志赴澳大利亚、新西兰、印度尼西亚经贸洽谈和招商引资。

公务接待费6.4万元,比上年减少0.1万元,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定,严格加强了公务接待管理工作。

公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平,原因是20163月我市进行公务用车改革,我会未保留公务用车。

 

第三部分 九江市工商业联合会2018年部门预算表

 

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

(以上表格见附件)

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

   (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

   (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   (三)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

   (一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

   (二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

   (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。

   (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

   (五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

   (六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

   (七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   (九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九江市工商业联合会2018年部门预算表.pdf
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