九江市工商业联合会2021年度部门决算
发布时间：2022-11-28 来源： 【字体： 大 中 小】
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第一部分 九江市工商业联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市工商业联合会概况
一、部门主要职能
九江市工商业联合会是中共九江市委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能与任务是：
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济。
（四）促进行业协会商会改革发展。
（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
（七）依法加强会产管理、经营和保护。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位为：九江市工商业联合会本级（包含未独立核算的九江市非公有制企业维权服务中心）。本部门设立六个内设机构，分别是办公室、会员管理科、宣教调研科、经济服务科、中共九江市非公有制经济组织委员会办公室、机关党总支。
本部门2021年年末实有人数43人，其中在职人员23人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人：由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计729.75万元，其中年初结转和结余2.87万元，较2020年减少13.18万元，下降82.11 %；本年收入合计726.87万元，较2020年增加32.06万元，增长4.61%，主要原因是：机关工作人员工资标准增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入725.50万元，占99.81%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.37万元，占0.19%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计729.75万元，其中本年支出合计729.75万元，较2020年增加21.50万元，增长3.03%，主要原因是：109.05%，主要原因是：机关工作人员工资标准增加；年末结转和结余0.00万元，较2020年减少2.87万元，下降100.00%，主要原因是：乡村振兴帮扶帮建支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出699.75万元，占95.89%；项目支出30.00万元，占4.11%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为506.84万元，决算数为725.50万元，完成年初预算的143.14%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为385.61万元，决算数为544.86万元，完成年初预算的141.30%，主要原因是：机关工作人员工资标准增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数78.96万元，决算数为134.32万元，完成年初预算的170.11%，主要原因是：机关工作人员工资标准增加，养老保险缴费基数提高。
（三）卫生健康支出年初预算数20.33万元，决算数为22.17万元，完成年初预算的109.05%，主要原因是：机关工作人员工资标准增加，医疗保险缴费基数提高。
（四）住房保障支出年初预算数21.94万元，决算数为24.15万元，完成年初预算的110.07%，主要原因是：机关工作人员工资标准增加，住房公积金缴费基数提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出695.50万元，其中：
（一）工资福利支出500.07万元，较2020年增加24.97万元，增长5.25%，主要原因是：机关工作人员工资标准增加。
（二）商品和服务支出109.24万元，较2020年增加8.42万元，增长8.35%，主要原因是：乡村振兴帮扶帮建支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出86.19万元，较2020年减少19.64万元，下降19.48%，主要原因是：离退休奖励性支出减少。
（四）资本性支出0.00万元，较2020年减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无新增办公设备支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.50万元，决算数为1.01万元，完成预算的28.85%，决算数较2020年增加0.65万元，增长180.55%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数较2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无因公出国（境）事项。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.50万元，决算数为1.01万元，完成预算的28.85%，决算数较2020年增加0.65万元，增长180.55%，主要原因是：本单位2021年度相比2020年度在机构、编制、人员、工作任务等方面都有了较大的增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守八项规定精神和有关财务规定的基础上，厉行节约。全年国内公务接待12批，累计接待81人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省工商联来浔调研和县（市）区工商联来浔汇报工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：无公务用车购置预算，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：无公务用车购置预算，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出109.24万元，较上年决算数减少6.58万元，下降5.68%%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占项目支出总额的100%。
组织对“非公党建工作”、“非公经济维权服务中心维权工作”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，市工商联对绩效自评工作高度重视，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出725.50万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，市工商联保障了预算支出资金的顺利实施和安全运行，年度绩效目标达到或超额完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高;设立的整体绩效目标依据充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在市级部门决算中反映“非公党建工作”、“非公经济维权服务中心维权工作”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，非公党建工作项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实工商联党组从严治党主体责任，探索新形势下商会党建工作新途径，开展“四好商会”暨“五星级党组织”创评工作，实现了党的组织和工作向商会组织“双覆盖”，基层党组织党建工作指导员、统战工作联络员“两到位”，着力打造商会会建和党建品牌。全面推动党组织负责人与企业管理层、商会班子“双向进入、交叉任职”，有11名商会党组织书记担任副会长以上职务；加强在外就业创业人员和流动党员的教育、管理、服务工作。加强党员的培养教育，批准成立民营企业党支部1个。培树了一批星级基层党组织和全省“新时代赣鄱先锋”等先进典型，较好发挥了先进党组织和优秀党员在非公经济发展中的示范引领作用。发现的问题及原因：项目管理制度还不够健全，未制定有针对性的专门项目管理办法。下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行。
非公经济维权服务中心维权项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：构建了“市县有中心、商会有联系点”的非公企业维权网络体系，市县两级共增加维权工作人员事业编制67个，聘请115名优化营商环境社会监督员，建立103个企业营商环节监测点。市非公企业维权服务中心规范办理流程、精准分析研判，有效提升诉求办理实效，2021年，受理企业诉求反映71件次，通过部门转办、每周调度、现场协调等方式，已办结63件，办结率88.7%。注重发挥好“娘家人”作用，积极与市公安局、检察院、法院、司法局等单位建立联系协调机制，共同为企业做好法律服务和诉求协调,非公维权中心的投诉维权转办率达到了85.1%，得到了维权企业及个人的一致好评并获得省委省政府颁发的全省服务非公有制经济发展先进单位，接省维权服务中心转办件办结率100%，高质量的完成了省维权服务中心转办件。发现的问题及原因：项目管理制度还不够健全，未制定有针对性的专门项目管理办法。下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
综合指标分析的结果，我部门很好地实现了项目绩效目标，达到项目设定目标。此次绩效自评的二个项目自评分都大于95分，加权绩效评价得分为99分，绩效评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。
（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于履行部门职责职能，在本部门的运转支出项目，主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。
（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。
（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
