目    录

第一部分  九江市工商业联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  九江市工商业联合会概况

一、部门主要职能

九江市工商业联合会是中共九江市委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能与任务是：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位为：九江市工商业联合会本级（包含未独立核算的九江市非公有制企业维权服务中心）。本部门设立六个内设机构，分别是办公室、会员管理科、宣教调研科、经济服务科、中共九江市非公有制经济组织委员会办公室、机关党总支。

本部门2022年年末实有人数47人，其中在职人员26人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人：由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分        2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计678.54万元，其中年初结转和结余0.00万元，较2021年减少0.00万元，增加0 %；本年收入合计678.54万元，较2021年减少48.33万元，下降6.7%，主要原因是：厉行节约一般公共服务支出减少和机关人员工资福利支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入673.57万元，占99.3%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入4.97万元，占0.7%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计678.54万元，其中本年支出合计678.54万元，较2021年减少51.21万元，下降7%，主要原因是：厉行节约一般公共服务支出减少和机关人员工资福利支出减少；年末结转和结余0.00万元，较2021年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：严格按照预算执行。

本年支出的具体构成为：基本支出648.54万元，占95.6%；项目支出30万元，占4.4%；经营支出0.00万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为396.12万元，决算数为673.57万元，完成年初预算的170%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为309.37万元，决算数为488.21万元，完成年初预算的157.8%，主要原因是：年中追加基础绩效等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数46.19万元，决算数为139.66万元，完成年初预算的302.4%，主要原因是：年中追加离退休基础绩效等。

（三）卫生健康支出年初预算数18.47万元，决算数为20.65万元，完成年初预算的111.8%，主要原因是：机关工作人员工资标准增加，医疗保险缴费基数提高。

（四）住房保障支出年初预算数22.09万元，决算数为25.05万元，完成年初预算的113.4%，主要原因是：机关工作人员工资标准增加，住房公积金缴费基数提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出643.57万元，其中：

（一）工资福利支出464.12万元，较2021年减少35.95万元，减少7.2%，主要原因是：机关人员工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出94.99万元，较2021年减少14.25万元，减少13%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出84.46万元，较2021年减少1.73万元，下降2%，主要原因是：离退休奖励性支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，较2021年减少0.00万元，下降0%，主要原因是：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.5万元，决算数为0.81万元，完成全年预算的23.1%，决算数较2021年减少0.2万元，下降19.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）事项。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.5万元，决算数为0.81万元，完成全年预算的23.1%，决算数较2021年减少0.2万元，下降19.8%，主要原因是严格遵守八项规定精神和有关财务规定的基础上，厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格遵守八项规定精神和有关财务规定的基础上，厉行节约。全年国内公务接待11批，累计接待84人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省工商联来浔调研和县（市）区工商联来浔汇报工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置预算，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置预算，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出94.99万元，较上年决算数减少14.25万元，降低13%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“非公党建工作”、“非公经济维权服务中心维权工作”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，市工商联对绩效自评工作高度重视，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出673.57万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，市工商联保障了预算支出资金的顺利实施和安全运行，年度绩效目标达到或超额完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高;设立的整体绩效目标依据充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市级部门决算中反映“非公党建工作”、“非公经济维权服务中心维权工作”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，非公党建工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、强化责任担当，规范日常管 理、以增强党组织的凝聚力、战斗力为重点，开展非公党建工作 质量提升年活动，先后 5 次召开党委会议，2 次召开党组会议，研究年度工作要点、党员发展管理、基层党组织建设和党费收支管理等重大问题。2022 年计划发展党员 18 名，目前已批准培养对象 15 名、入党积极分子 30 人，转入转出党员组织关系 26 人次，上缴基层党组织 400 多名党员党费，共计 6.98 万元。二、深入开展调研，着力解决困难、5 月至6 月，市非公党委在所属基层党

组织中开展了“遵党纪、守国法”专题学习宣传月活动，要求各基层党组织认真分析党组织所在的商会、企业党风廉政建设现状，深入查摆党组织建设和党员队伍建设中存在的问题，通过学习宣传活动，促进商会党建、会建工作融合发展。三、组织争优创优，抓好典型引路、根据基层党组织建设和党员队伍建设的目标要求，深入开展系列“创先争优”活动。一是开展“五星级”党组织创建。落实《创建“四好”商会暨“五

星”级党组织工作方案》，打造我市商会会建和党建品牌，吉安商会党支部正在申请 2021 年度五星级基层党组织。四、强化督促检查，进行分类指导、围绕党建工作质量提升年、“遵党纪、守国法”学习宣传月等，及时召开动员会、推动会，对市本级所属党组织进行督促指导。五、适应时代需要，探索党建新路、落实省工商联党组《加强和改进全省工商联所属商会党建工作的指导意见》，利用商会或基层党组织换届的机会，推进“企业管理层和商会领导班子与党组织负责人的双向进入”等规定落地，推动基层党组织和党员在参与商会治理、企业经营管理等方面发挥政治核心作用。

非公经济维权服务中心维权项目绩效自评得分为99.64分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市维权中心通过 967788 专线电话、来信、来访、电子邮箱、政企直通平台等渠道累计受理非公企业诉求 70 件，已办结 68 件，办结率达 97.1%，并荣获“全省服务非公有制经济发展先进单位”称号。（一）以创新改革为引擎，不断提升维权服务水平,中心逐步建立健全“受理、办理、反馈、评价”全流程闭环管理工作机制，推动包括 967788 在内的全市 15 个涉企投诉渠道进行全面整合，建立市场主体问题建议办理平台，快速接受非公企业的政策解答、法律咨询和维权投诉。二是建强“联络站”，打造“1+7”维权平 台。“1+7”即在市非公有制企业维权服务工作领导小组办公室领导下，组建由商会和法院、检察院、工商联、公安局、司法局、仲裁委、律师协会参与的维权服务平台。（二）以实际问题为导向，不断强化非公维权工作一是纵向借力，创优工作品牌。二是横向协调，建立联系机制。三是多方协作，破解诉求难题。（三）以先进典型为标杆，率先升级非公维权服务市、县两级维权中心坚持贯彻省市营商环境“一号改革工程”决策部署，围绕“发挥统战作用，助力‘六个江西’建设”工作要

求，在市维权服务中心引领与带动下，各县（市）区非公维权工作亮点纷呈.

（三）部门评价项目绩效评价情况。

绩效自评整体结果

根据市财政局（九财绩〔2023〕2号）文《关于市直部门开展单位自评及部门评价工的通知》本部门进行绩效自评，综合指标分析的结果，我部门很好地实现了项目绩效目标，达到项目设定目标,此次绩效自评的二个项目自评分都大于95分，加权绩效评价得分99.82分，绩效评价结果为“优”。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于履行部门职责职能，在本部门的运转支出项目，主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件